Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033227
Monto de la Factura
₲ 497.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.543
Retención DNCP
₲ 1.857
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120430
Monto Contrato
₲ 1.177.760.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.530.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.362.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)