Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076397
Monto de la Factura
₲ 1.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186735
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.873
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120430
Monto Contrato
₲ 1.177.760.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.530.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.362.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)