Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120423
Monto Contrato
₲ 1.883.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.350.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.350.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)