Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 5.981.414
Nro. Solicitud de Transferencia
29061
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.688.216
Retención DNCP
₲ 21.316
Retención IVA
₲ 163.129
Retención Renta
₲ 108.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123076
Monto Contrato
₲ 2.045.391.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.837.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.187.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)