Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 41.381.896
Nro. Solicitud de Transferencia
53686
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.353.431
Retención DNCP
₲ 147.470
Retención IVA
₲ 1.128.597
Retención Renta
₲ 752.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123076
Monto Contrato
₲ 2.045.391.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.837.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.187.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)