Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039388
Monto de la Factura
₲ 115.910.443
Nro. Solicitud de Transferencia
113677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.228.723
Retención DNCP
₲ 413.063
Retención IVA
₲ 3.161.194
Retención Renta
₲ 2.107.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127329
Monto Contrato
₲ 788.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.165.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.165.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CIRUGIA BARIATRICA MANGA GÁSTRICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)