Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039388
Monto de la Factura
₲ 15.594.557
Nro. Solicitud de Transferencia
139353
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.830.141
Retención DNCP
₲ 55.573
Retención IVA
₲ 425.306
Retención Renta
₲ 283.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127329
Monto Contrato
₲ 788.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.165.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.165.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CIRUGIA BARIATRICA MANGA GÁSTRICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)