Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0184479
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.764.000
Retención DNCP
₲ 336.000
Retención IVA
₲ 1.285.714
Retención Renta
₲ 1.714.286
Multa
₲ 900.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126575
Monto Contrato
₲ 5.824.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.833.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.833.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)