Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004812
Monto de la Factura
₲ 388.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.980.946
Retención DNCP
₲ 1.382.691
Retención IVA
₲ 10.581.818
Retención Renta
₲ 7.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123209
Monto Contrato
₲ 2.214.502.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.528.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.528.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)