Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000414
Monto de la Factura
₲ 9.123.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.676.188
Retención DNCP
₲ 32.512
Retención IVA
₲ 248.820
Retención Renta
₲ 165.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123209
Monto Contrato
₲ 2.214.502.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.528.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.528.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)