Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001919
Monto de la Factura
₲ 207.466.800
Nro. Solicitud de Transferencia
173776
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.297.155
Retención DNCP
₲ 739.336
Retención IVA
₲ 5.658.185
Retención Renta
₲ 3.772.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
006/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126082
Monto Contrato
₲ 249.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.707.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.707.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CIRUGIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)