Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 1.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.697
Retención DNCP
₲ 4.166
Retención IVA
₲ 31.882
Retención Renta
₲ 21.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124582
Monto Contrato
₲ 129.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.005.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.005.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma