Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055197
Monto de la Factura
₲ 8.878.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.548.639
Retención DNCP
₲ 33.135
Retención IVA
₲ 127.772
Retención Renta
₲ 169.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120425
Monto Contrato
₲ 25.478.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.776.574.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.776.574.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)