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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057040
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.496.052

Retención DNCP
₲ 190.918
Retención IVA
₲ 838.961
Retención Renta
₲ 974.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120425
Monto Contrato
₲ 25.478.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.776.574.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.776.574.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)