Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020796
Monto de la Factura
₲ 17.283.334
Nro. Solicitud de Transferencia
57847
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.699
Retención DNCP
₲ 64.524
Retención IVA
₲ 246.905
Retención Renta
₲ 329.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126614
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.915.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.915.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)