Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0141135
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.295.333
Retención DNCP
₲ 121.333
Retención IVA
₲ 464.286
Retención Renta
₲ 619.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
135/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127573
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.295.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.295.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS VARIOS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)