Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030459
Monto de la Factura
₲ 24.189.165
Nro. Solicitud de Transferencia
114272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.003.456
Retención DNCP
₲ 86.201
Retención IVA
₲ 659.705
Retención Renta
₲ 439.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125233
Monto Contrato
₲ 796.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.355.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.355.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)