Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030897
Monto de la Factura
₲ 20.106.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.938.955
Retención DNCP
₲ 70.921
Retención IVA
₲ 548.362
Retención Renta
₲ 548.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125233
Monto Contrato
₲ 796.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.355.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.355.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)