Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 394.582.104
Nro. Solicitud de Transferencia
16729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.956.260
Retención DNCP
₲ 1.473.107
Retención IVA
₲ 5.636.887
Retención Renta
₲ 7.515.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126567
Monto Contrato
₲ 6.918.716.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.324.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.324.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)