Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 13.431.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.399
Retención DNCP
₲ 50.143
Retención IVA
₲ 191.875
Retención Renta
₲ 255.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120556
Monto Contrato
₲ 5.710.008.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.141.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.141.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)