Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003100
Monto de la Factura
₲ 17.203.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.565.727
Retención DNCP
₲ 64.226
Retención IVA
₲ 245.763
Retención Renta
₲ 327.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120556
Monto Contrato
₲ 5.710.008.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.141.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.141.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)