Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 2.776.450
Nro. Solicitud de Transferencia
118345
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.536
Retención DNCP
₲ 10.365
Retención IVA
₲ 39.664
Retención Renta
₲ 52.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120556
Monto Contrato
₲ 5.710.008.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.141.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.141.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)