Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 54.853.318
Nro. Solicitud de Transferencia
154247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.164.508
Retención DNCP
₲ 195.477
Retención IVA
₲ 1.496.000
Retención Renta
₲ 997.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121089
Monto Contrato
₲ 940.449.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.350.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.350.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)