Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121089
Monto Contrato
₲ 940.449.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.350.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.350.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)