Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127149
Monto Contrato
₲ 379.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.422.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.422.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Industriales Items declarados desiertos en la LPN No. 01-2015
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional