Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 739.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110891
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.865
Retención DNCP
₲ 2.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120428
Monto Contrato
₲ 597.794.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.427.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.427.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)