Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 11.707.232
Nro. Solicitud de Transferencia
52957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.133.365
Retención DNCP
₲ 41.720
Retención IVA
₲ 319.288
Retención Renta
₲ 212.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126236
Monto Contrato
₲ 85.641.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.015.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)