Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 2.847.216
Nro. Solicitud de Transferencia
180316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.575
Retención DNCP
₲ 10.146
Retención IVA
₲ 77.651
Retención Renta
₲ 51.768
Multa
₲ 403.076
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126236
Monto Contrato
₲ 85.641.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.015.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)