Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004758
Monto de la Factura
₲ 6.717.300
Nro. Solicitud de Transferencia
129055
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.388.030
Retención DNCP
₲ 23.938
Retención IVA
₲ 183.199
Retención Renta
₲ 122.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121677
Monto Contrato
₲ 122.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.955.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.955.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional