Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005277
Monto de la Factura
₲ 620.833.334
Nro. Solicitud de Transferencia
168036
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.821.111
Retención DNCP
₲ 2.317.778
Retención IVA
₲ 8.869.048
Retención Renta
₲ 11.825.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126612
Monto Contrato
₲ 3.443.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.379.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.379.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)