Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 179.545.454
Nro. Solicitud de Transferencia
98155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.545.454
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81528
Monto Contrato
₲ 3.949.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.752.787.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.752.787.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254874
Nombre de la Licitación
LPN 05/13 - Servicio de Limpieza del Edificio - Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional