Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 111.266.834
Nro. Solicitud de Transferencia
91576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.812.736
Retención DNCP
₲ 396.515
Retención IVA
₲ 3.034.550
Retención Renta
₲ 2.023.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81528
Monto Contrato
₲ 3.949.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.752.787.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.752.787.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254874
Nombre de la Licitación
LPN 05/13 - Servicio de Limpieza del Edificio - Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional