Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-77272
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.371.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.371.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional