Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0085923
Monto de la Factura
₲ 58.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.262.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-68652
Monto Contrato
₲ 115.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.065.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.065.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma