Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 647.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74147
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.713.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.713.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251531
Nombre de la Licitación
LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)