Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000532
Monto de la Factura
₲ 51.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80044
Monto Contrato
₲ 51.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.260.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.260.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)