Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 10.060.080
Nro. Solicitud de Transferencia
59630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.687.186
Retención DNCP
₲ 37.558
Retención IVA
₲ 143.715
Retención Renta
₲ 191.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80304
Monto Contrato
₲ 100.600.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.796.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.796.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)