Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010276
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.980
Retención DNCP
₲ 22.611
Retención IVA
₲ 176.045
Retención Renta
₲ 115.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
248/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83498
Monto Contrato
₲ 248.259.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.022.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.022.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)