Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0089287
Monto de la Factura
₲ 93.139.830
Nro. Solicitud de Transferencia
85493
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.139.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-72915
Monto Contrato
₲ 186.279.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.374.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.374.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)