Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0136685
Monto de la Factura
₲ 6.017.760
Nro. Solicitud de Transferencia
163508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.017.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74234
Monto Contrato
₲ 1.816.758.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.417.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.417.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)