Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 22.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
114023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.999.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-77273
Monto Contrato
₲ 43.899.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.182.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.182.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional