Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75859
Monto Contrato
₲ 1.003.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.024.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.024.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251598
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu