Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73859
Monto Contrato
₲ 48.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.140.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.140.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional