Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 16.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164319
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.327.657
Retención DNCP
₲ 59.370
Retención IVA
₲ 454.364
Retención Renta
₲ 302.909
Multa
₲ 1.515.700
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73859
Monto Contrato
₲ 48.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.140.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.140.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional