Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004173
Monto de la Factura
₲ 95.739.815
Nro. Solicitud de Transferencia
95814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.739.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80307
Monto Contrato
₲ 957.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.474.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.474.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)