Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004792
Monto de la Factura
₲ 7.776.405
Nro. Solicitud de Transferencia
95354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.776.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76388
Monto Contrato
₲ 11.193.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.867.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)