Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69362
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.199.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.199.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244820
Nombre de la Licitación
LPN 05/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Fibrosis Quistica - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)