Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019502
Monto de la Factura
₲ 286.539.071
Nro. Solicitud de Transferencia
157994
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.539.071
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69898
Monto Contrato
₲ 1.356.120.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.646.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.646.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche en Polvo Fortificada para el I.N.A.N. - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)