Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Monto de la Factura
₲ 13.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
3526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.777.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84336
Monto Contrato
₲ 401.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.578.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.578.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu