Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 166.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79885
Monto Contrato
₲ 554.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.319.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.319.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)